2月27日，市城發(fā)集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理潘文俊主持召開控股公司的內(nèi)部控制制度制定、執(zhí)行與落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)工作部署動(dòng)員會(huì)。集團(tuán)審計(jì)室、東南設(shè)計(jì)集團(tuán)、城服集團(tuán)、文旅集團(tuán)、康養(yǎng)集團(tuán)、東南航空科技公司、綠城物業(yè)公司、環(huán)大金湖公司、百齡幫康養(yǎng)公司等相關(guān)人員參加會(huì)議。
此次審計(jì)工作有三大創(chuàng)新：一是創(chuàng)新審計(jì)范圍。為促進(jìn)控股企業(yè)管理規(guī)范化，集團(tuán)審計(jì)工作由對(duì)全資子公司審計(jì)，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)控股公司的審計(jì)，在審計(jì)范圍和重點(diǎn)上做出相應(yīng)的調(diào)整，以確保審計(jì)工作的有效性和針對(duì)性；二是創(chuàng)新審計(jì)方法。由單一的查閱被審單位提供的資料，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)地走訪調(diào)查、與相關(guān)人員進(jìn)行訪談以及現(xiàn)場(chǎng)查閱材料等方式，全面掌握被審計(jì)單位的信息，確保審計(jì)結(jié)果客觀公正、真實(shí)有效；三是創(chuàng)新工作內(nèi)容。從經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)控管理審計(jì)，通過(guò)全面了解控股公司治理結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，評(píng)估制度制定執(zhí)行與落實(shí)的有效情況，揭示存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)建議，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系建設(shè)。
下階段，市城發(fā)集團(tuán)將充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，積極開展審計(jì)工作，為促進(jìn)控股公司企業(yè)管理水平和運(yùn)營(yíng)效率的提高貢獻(xiàn)審計(jì)力量。